A continuación encontrará los informes publicados por la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia 2021.

Informes de Trabajo de Cumplimiento

• Informe N° OCI-2021-001 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
• Informe N°OCI-2021-002 Seguimiento PAAC a Diciembre 31 de 2020
• Informe N°OCI-2021-003 Seguimiento PAAC a Diciembre 31 de 2020
• Informe N° OCI-2021-004 Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de Seguridad
  • Anexo 1 y 2 Informe OCI-2021-004 Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de Seguridad
• Informe N° OCI-2021-005 Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de BRT
  • Anexo 1 y 2 Informe OCI-2021-005 Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de BRT
• Informe N° OCI-2021-006 Evaluación por Dependencias Subgerencia Económica
  • Anexo 1 y 2 Informe OCI-2021-006 Evaluación por Dependencias de la Subgerencia Económica
• Informe N° OCI-2021-007 Evaluación por Dependencia Dirección Técnica de Buses
  • Anexo 1 y 2 Informe OCI-2021-007 Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de Buses
• Informe N° OCI-2021-008 Evaluación por Dependencias Subgerencia Técnica y de Servicios
  • Anexo 1 y 2 Informe OCI-2021-008 Evaluación por Dependencias Subgerencia Técnica y de Servicios
• Informe N° OCI-2021-009 Evaluación por Dependencias Subgerencia General
  • Anexos 1 y 2 Informe OCI-2021-009 Evaluación por Dependencias Subgerencia General
• Informe N° OCI-2021-010 Evaluación por Dependencias Subgerencia Juridica 
  • Anexos 1 y 2  Informe OCI-2021-010 Evaluación por Dependencias Subgerencia Juridica 
• Informe N° OCI 2021-011 Evaluación por Dependencias Dirección Corporativa
  • Anexo 1 y 2 Informe OCI-2021-011 Evaluación por Dependencias Dirección Corporativa 
• Informe N° OCI-2021-012 Evaluación por Dependencias Dirección de TIC
  • Anexo 1 y 2 Informe OCI-2021-012 Evaluación por Dependencias Dirección de TIC
• Informe N° OCI-2021-013 Evaluación por Dependencias Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones 
  • Anexos 1 y 2 Informe OCI-2021-013 Evaluación por Dependecias Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones 
• Informe N° OCI-2021-014 Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de Modos Alternativos
  • Anexo 1 y 2 Informe OCI-2021-014 Evaluación Dependencia Dirección Técnica de Modos Alternativos
• Informe N° OCI-2021-015 Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación
  • Anexo 1 y 2 Informe OCI-2021-015 Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación
• Informe N° OCI-2021-016 Evaluación por Dependencias Subgerencia de Desarrollo de Negocios
  • Anexo 1 Informe OCI-2021-016 Evaluación por Dependencias Subgerencia de Desarrollo de Negocios
• Informe N° OCI-2021-017 Evaluación por Dependencias Oficina Control Interno
  • Anexo 1 Informe OCI-2021-017 Evaluación Dependencias Oficina de Control Interno
• Informe N° OCI-2021-018 Evaluación Semestral Sistema de Control Interno 
• Informe N° OCI-2021-019 Cumplimiento Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública
  • Anexo 1 Informe OCI-2021-019 cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública
• Informe N° OCI-2021-020  Revisión y evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal y/o Normativo - Normograma 
  • Anexo N°1  Informe OCI-2021-020  Revisión y evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal
  • Anexo N°2  Informe OCI-2021-020  Revisión y evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal
• Informe N° OCI-2021-022 Seguimiento al recibo y Trámite de PQRS al ciudadano del segundo semestre 2020
• Informe N° OCI-2021-024 Análisis compatibilidades programación y presupuesto
• lnforme N° OCI-2021-025 Seguimiento y Recomendaciones Metas PDD
• Informe N° OCI-2021-026 Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Austeridad
• Informe N° OCI-2021-027 Arqueo Caja Menor
• Informe N° OCI-2021-028 Informe de Derechos de Autor 2021
  • Anexos Informe OCI-2021-028 Informe de Derechos de Autor
• Informe N° OCI-2021-029 Consultoría al componente de Seguridad Operacional del Sistema TransMilenio
• Informe N° OCI-2021-030 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
  • Anexo 1 - Plan de Mejoramiento - Contraloría de Bogotá D. C. a 31-03-2021
• Seguimiento PAAC corte a abril 30 de 2021
• Informe N° OCI-2021-031 - Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Ley 1474 de 2011
  • Anexo Informe OCI-2021-031 - Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Ley 1474 de 2011
• Informe N° OCI-2021-032 Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental  PIGA
• Informe N° OCI 2021- 033 Adquisición de bienes y servicio radicado
• Informe N° OCI-2021-034 Arqueo Caja Menor
• Informe N° OCI-2021-036 - Seguimiento Auteridad del Gasto Accesible
• Informe N° OCI-2021-039 Evaluación de la Ejecución de la Inversión Directa y Programa Anual de Caja (PAC) (002)
• Informe N° OCI-2021-040 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
• lnforme N° OCI-2021- 042 Seguimiento y Recomendaciones Metas PDD
• Informe N° OCI 2021-045 seguimiento al recibo y trámite de PQRS
• Informe N° OCI-2021-046 Auditoría Decreto 1072 de 2015
  • Anexo N°1 - Tabla de Valores
  • Anexo N°2 - Protocolo Bioseguridad Sede Administrativa
  • Anexo N°3 - Protocolo Bioseguridad Sistema
  • Anexo N"4 - Vacunación
  • Anexo N°5 - Extintores
• Informe N° OCI-2021-047 Seguimiento Austeridad
• Informe N° OCI-2021-049 Evaluación de la Ejecución de la Inversión Directa
• Informe N° OCI-2021-048 - Consultoría a las actividades de Programación de Servicios y Supervisión y Control de la Operación de Fase V
• Informe N° OCI-2021-050 Seguimiento PAAC corte a agosto 31 de 2021
• Informe N° OCI-2021-051 Arqueo Caja Menor
• Informen N° OCI-2021-052_Evaluación cumplimiento Resol1519-2020 y NTC5854-2011
• Informe N° OCI-2021-053 Consultoría al Sistema de Gestion de riesgo snf
• Informe N° OCI-2021-054 - Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
  • Anexo 1 - Plan de Mejoramiento - Contraloría de Bogotá D. C. - Veeduría Distrital a 30-09-2021

Trabajos de aseguramiento

• Informe N° OCI-2021-021 Verificación a Trámites Pendientes de Cierre del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo – T-DOC de TRANSMILENIO S.A.
• Informe N° OCI-2021-023 Auditoría Gestión de Mercadeo
• Informe N° OCI-2021-033 Auditoría de aseguramiento al proceso Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
• Informe N° OCI-2021-035 - Supervisión y Control de la Operación del SITP
• Informe N° OCI-2021-037 Evaluación al proceso de gestión de TIC & Seguimiento al nivel de implementación de la norma NTC ISO27001:2013
• Informe N° OCI-2021-038 Informe de Gestión de Información Financiera y Contable
• Informe N° OCI-2021-043 - Controles de Recaudo y Giros y Pagos Misionales del FET
  • Anexo 1 informe N° OCI-2021-043 - Controles y Giros y Pagos Misionales del FET